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重庆市人民政府关于我市2017年1—6月财政预算执行情况的报告

时间:2017-10-31 17:21:03来源:重庆市人民代表大会常务委员会公报2017年第4期

重庆市人民政府

关于我市2017年1—6月财政预算

执行情况的报告

——2017年7月31日在市四届人大常委会第三十八次会议上

市财政局局长  封 毅


主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

受市人民政府委托,现将我市2017年1—6月财政预算执行情况报告如下:


一、财政收支预算执行情况

(一)全市财政预算执行情况。

——全市一般公共预算收入1252.8亿元,同口径增长7.1%。其中:税收收入782.1亿元,同口径增长6.7%;非税收入470.7亿元,增长7.9%。全市一般公共预算支出2241.1亿元,增长13.7%。(表1)

——全市政府性基金预算收入971.1亿元,增长15%。其中:国有土地使用权出让收入945亿元,增长14.4%;城市公用事业费附加、彩票公益金等收入26.1亿元,增长43.4%。全市政府性基金预算支出731.6亿元,增长17.4%。

——全市国有资本经营预算收入27.7亿元,增长13.6%。全市国有资本经营预算支出13.6亿元,下降20.9%。

——全市社会保险基金预算收入825.1亿元,增长26.5%。分险种看,基本养老保险基金收入543.1亿元,基本医疗保险基金收入262亿元,失业保险基金收入6.8亿元,工伤保险基金收入9亿元,生育保险基金收入4.2亿元。全市社会保险基金预算支出681.6亿元,增长28.2%。分险种看,基本养老保险基金支出464.3亿元,基本医疗保险基金支出194.6亿元,失业保险基金支出8.4亿元,工伤保险基金支出7.6亿元,生育保险基金支出6.7亿元。

(二)市级财政预算执行情况。

——市级一般公共预算收入450.2亿元,同口径增长5.4%。其中:税收收入268.2亿元,同口径增长5.7%;非税收入182亿元,增长4.9%。市级一般公共预算支出609亿元,增长10.9%。各项民生政策、重点支出、重大基础设施建设等得到有效保障。(表2)

——市级政府性基金预算收入651.3亿元,增长17.5%。市级政府性基金预算支出286.5亿元,增长36%。其中,市级国有土地使用权出让收入629.7亿元,除成本性支出外,主要用于支持公路、铁路、机场、轨道交通等互联互通项目建设。

——市级国有资本经营预算收入14.1亿元,增长21.1%。市级国有资本经营预算支出11.9亿元,增长18.3%。

总的来看,上半年财政运行总体平稳,收支执行符合预期,为全年预算执行奠定了坚实基础。主要呈现三个特点:一是财政收入稳步回升。今年以来,全市财政系统面对经济下行压力和严峻的收入形势,一方面积极落实减税降费政策,有效发挥政府投资的拉动作用,另一方面坚持依法聚财,挖掘增收潜力,加强重点领域征管。全市一般公共预算收入和税收收入增幅分别从1月份的3.6%、2.1%,一季度的6.2%、5%,稳步回升至7.1%和6.7%,总体保持与经济的协调发展。二是税收动力结构有所变化。分行业看,房地产行业拉动税收增长5.5个百分点,商贸服务业拉动税收增长1个百分点;分税种看,所得税、契税等直接税增长11.8%,成为支撑收入增长的主要税种。三是重点支出保障到位。通过不断提高预算到位率,加大盘活存量资金力度,统筹部门预算资金,优化调整专项,加快支出进度,执行进度总体过半,教育、社保、卫生、住房保障等支出实现两位数增长,有力保障了市委、市政府决策部署的资金需求。


二、上半年财政主要工作

今年以来,全市财政系统深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略,全面落实习近平总书记视察重庆重要讲话精神,牢固树立新发展理念,严格执行《中华人民共和国预算法》和《重庆市预算审查监督条例》,全面落实市委决策部署和市四届人大五次会议有关决议,以供给侧结构性改革为主线,围绕“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”任务,准确把握积极财政政策,坚持稳中求进、问题导向,坚守责任担当,用统筹思维、改革办法、创新举措主动谋划,扎实推动各项财政工作,财政收入符合预期,财政支出有保有压,改革管理稳步推进,风险管控更趋严格,全市财政运行态势总体平稳,较好地服务了全市经济社会发展大局。

(一)发挥财税政策引领作用,多措并举稳增长。落实财税扶持政策和资金,保障供给侧结构性改革各项部署的推进,推动产业转型升级,促进经济平稳发展。落实各项减税降费政策,完成增值税税率简并调档,取消暂停31项行政事业性收费和政府性基金,新增减轻企业负担166亿元。落实“创新45条”,完善创新驱动财税政策体系,实施新增研发投入奖励、重大新产品研发成本补助等政策,完成研发准备金登记备案企业已达840余家,87户企业的168个产品被认定为市级重大新产品。修订完善“创新券”管理办法,兑现647户高新技术企业“创新券”补助,促进企业转型升级。发挥产业引导股权投资基金和战略性新兴产业基金作用,通过股权投资培育引进重大项目和创新型企业,累计投资120多个项目,金额超过280亿元。统筹资金40亿元,支持国企改革和“三供一业”分离移交,推动市属困难国企改制松绑、脱困发展,化解钢铁、煤炭等行业过剩产能,妥善解决历史遗留问题。支持中国(重庆)自由贸易试验区和中新(重庆)战略性互联互通示范项目建设,推动政策共享、信息协同。多渠道筹集资金,支持机场、铁路、公路、轨道交通等“内畅外联”和水利项目建设。

(二)优先足额保障民生资金,增强人民群众获得感。妥善应对增支压力,加强统筹调度,市级财政投入61亿元,保障近95万城乡低保、19万城乡特困人员等困难群众和优抚抚恤对象基本生活,对约170万人实施医疗救助,城乡低保保障标准从460元、300元分别提高到500元、350元,农村“五保”、城市“三无”保障标准从600元提高到650元,城乡居民医疗保险财政补助标准从420元提高到450元。坚持精准扶贫、精准脱贫,保障扶贫投入力度不减,在教育、社保、医疗和产业等扶贫方面,整合各类资金,着力构建脱贫攻坚长效机制。落实40亿元,推进城市棚户区和农村危旧房改造,支持公租房建设和运营,全市公租房累计竣工29万套,保障近80万人的住房需求。安排27亿元,改善教育办学条件,提高高职院校生均拨款水平,支持高校“双一流”建设。安排15亿元,优化创业就业扶持补助政策,促进大众创业、万众创新。 

(三)深入推进预算管理改革,提高财政综合统筹能力。研究出台《重庆市市级预算公开评审办法》,启动零基预算,优化支出结构,硬化预算约束,提高预算管理水平;研究出台《重庆市市级部门预算零结转管理办法》,加大存量资金盘活力度,加快财政支出进度,切实发挥财政资金效益;研究出台《重庆市预决算信息公开管理办法》,加强对部门、区县公开的规范指导,构建信息公开长效机制。启动财政事权和支出责任划分改革,摸清医疗卫生等关键领域的支出责任。强化预算绩效管理,实施市级部门预算和区县财政管理综合评价办法,构建项目资金“目标自评、专项自评、重点评价”三位一体评价体系,完善评价结果公开通报和预算挂钩机制。启动政府资产报告试点,探索建立全口径政府资产报告制度。国库集中支付电子化、政府综合财务报告编制试点等改革取得阶段性成效。

(四)加强政府性债务管理,守住风险管控底线。妥善处理好发展与控债的关系,抓好制度设计和政策落实,层层传导责任压力,坚决守住不发生区域性系统性风险底线。制定《重庆市政府性债务风险应急处置预案》,建立起应对突发债务风险事件的及时响应和处置机制;下发《关于加强融资平台公司管理有关工作的通知》,对平台公司数量控制、债务处理、市场化转型等问题进行规范。开展全市平台公司债务数据统计,初步摸清债务底数。清理排查政府不规范融资担保行为,严禁通过不规范的PPP等方式违规变相举债。严格落实政府性债务限额管理,确保年末债务规模不超限。积极争取新增债务额度548亿元,置换债券额度900亿元,上半年已发行494.58亿元,保障重点项目建设资金需求,降低融资成本。


三、下半年工作安排

当前,全市财政运行总体平稳,但也面临不少压力和挑战,值得高度关注。一是收支平衡压力较大。当前,减税降费力度加大,财政收入增速放缓,税收增幅与年初目标相比还有差距,要完成全年目标任务,难度依然较大。而刚性增支、改革增支、发展增支的压力仍然存在,调剂空间十分有限,需要通过改革和节流来实现平衡。二是改革管理难度较高。随着预算管理、财政事权和支出责任划分等改革稳步推进,财政改革与管理的一些薄弱环节逐步显现,支出结构固化、效率不高等突出问题需要逐一破解,利益格局调整不断加深,管理方式和手段亟需完善,改革推进的难度进一步增加。三是风险管控要求更严。近年来,《中华人民共和国预算法》《重庆市预算审查监督条例》以及政府债务管理相关规定,对风险管控的要求越来越高,责任追究的力度越来越重。但是,全市平台公司数量还较多,部分区县仍然存在不规范的融资举债行为,一些违反财经法规和纪律的现象时有发生,需引起高度重视,切实采取有效措施加以解决。

下半年,我们将在市委的坚强领导下,在市人大的指导和监督下,进一步强化统筹、落实责任、防范风险,妥善处理好减税与增收、财力可能与支出需求、发展与控债、当期和长远的关系,凝心聚力抓好重大决策部署和关键领域改革的落实,努力完成市四届人大五次会议确定的财政工作各项任务。

(一)坚持依法征管,推动税收征管体制改革。坚决落实好各项减税降费政策,切实降低实体经济税费负担,以财政短期的“减”换取经济长期的“增”。同时,增强财政在组织收入中的牵头作用,健全部门间联动协调保障机制,形成征管合力,做到依法征管、应收尽收。深化税收征管体制改革,健全国税、地税合作常态化机制,坚持税收管理和服务齐抓并进,进一步堵塞征管漏洞、细化税种管理,进一步强化信息共享、完善税收共治。做好环境保护税开征前期工作,建立健全分工协作机制,制定出台地方配套措施,实现环境保护税与排污费平稳衔接。

(二)坚持统筹协调,培育经济发展新动能。统筹完善财税扶持政策,促进招商项目与产业导向、招商政策与财税贡献、政府主导与企业主体相互协调。研究完善财政支持经济和产业发展新政策,围绕创新驱动、转型升级、稳定经济等主要目标,通过整合财政专项资金,转变财税扶持重点和支持方式、环节。保障重大建设资金需求,研究新设1000亿元基础设施投资基金,建立筹资与建设管理相分离的机制。全力完成全年900亿元存量政府债务置换,加快新增债券发行,资金优先用于轨道交通、铁路等市级重点项目建设。发挥财政资金杠杆作用,确保市委重大决策部署落实。

(三)坚持民生优先,健全民生投入新机制。坚持公共财政的民生属性,市级新增财力重点向民生项目倾斜,量力而行,不搞过高承诺,健全财政民生保障的长效机制。落实各项社保提标政策,根据中央部署,结合我市实际,稳步提高企业退休人员等养老保险待遇,按照“社会救助保障标准与物价上涨挂钩”的要求,落实城乡低保、城乡特困供养人员等提标政策。支持医疗、医保、医药联动,配合推进全市公立医院综合改革,推进分级诊疗,支持行政村卫生室设备配置标准化,提高基本公共卫生服务经费人均补助标准。加强医保基金监管,落实单病种付费制度,完善医保报销政策,发挥医保基金撬动作用。推进药品流通体制改革,支持药交所发展,配合实施药品采购“两票制”,加强药品安全监管。深入推进机关事业单位养老保险制度改革,落实职业年金资金筹集,构建市与区县财政之间的合理分担机制。完善财政教育和文化经费管理机制,构建公共教育服务保障体系,规范政府购买公共文化和体育服务。加快涉农资金整合,建立程序规范的动态监管机制。落实脱贫攻坚财政政策,推进完善精准扶贫长效机制。

(四)坚持改革创新,实现关键领域新突破。以改革创新为动力,找准财税改革的突破口,力争在关键领域取得进展。推进部门预算管理改革,全面实施零基预算,实施部门预算零结转制度,实行市级预算公开评审制度,将一般性项目支出压减5%—10%。加大一般公共预算统筹力度,清理整合市级专项资金,切实保障重点支出,把有限的财力增量和结构调整空间,用于基本运转和改革性增支。推进财政事权和支出责任划分改革,按照中央部署,根据市与区县支出责任情况,跟进制定改革方案。推进行政事业单位国有资产管理改革,探索建立统一的市级监管体系和运营平台,履行好监管和出资人职责。

(五)坚持源头管控,严防各类财政风险。兼顾治标与治本,狠抓制度执行和源头管理,确保风险总体可控。严控债务风险,严格执行应急处置、财政重整、责任追究等制度,指导区县加快建立本地区政府性债务风险应急处置机制。规范政府融资行为,督促市和区县对清理排查出的不规范融资担保问题进行整改。细化落实加强平台公司管理要求,建立平台公司债务监测机制,剥离政府融资职能,制定整合方案,加快推进市场化转型。成立工作小组,加强对区县的巡查、督促和指导,确保各项管控制度落到实处。严格资金管理,抓好对审计、财政监督检查等发现问题的及时整改。全面清理市级行政事业单位自有收入、银行账户和经营性资产情况。严肃财经纪律,以《中华人民共和国预算法》和《重庆市预算审查监督条例》等法律法规为准绳,层层传导法治理念、纪律观念和责任压力,牢固树立财经纪律的红线意识,构筑起安全可靠的廉政防火墙。

以上报告,请予审议。



责任编辑:朱苗